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财政预算

yabo体育下载手机版苗族自治县城市建设投资开发管理中心2019年部门预算编制说明

yabo体育下载手机版苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:24:10 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

yabo体育下载手机版苗族自治县城市建设投资开发管理中心宗旨是负责开展城市建设投资开发经营活动,为城市建设服务。 业务范围为市政公用和基础设施开发建设,城市建设项目投资和房地产开发,小城镇和新农村投资开发。

二、机构设置情况

1、yabo体育下载手机版苗族自治县城市建投投资开发管理中心为全额拨款事业单位。内设有工程部、融资部、财务部、经营部及办公室等部门。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算为248.33万元,其中:一般公共预算拨款248.33万元。按照收支平衡的原则,2019年支出预算248.33万元,其中:基本支出248.33万元。

2、支出预算

2019年支出预算248.33万元,其中:社会保障和就业支出24.88万元、医疗卫生与计划生育支出11.93万元、城乡社区支出198.56万元、住房保障支出12.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入248.33万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为248.33万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出232.73万元,商品和服务支出15.6万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费15.6万元,比上年预算减少8.8万元。主要严禁控制各项经费支出,对于一些日常费,如办公用品、耗材严禁控制

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算2.9万元,较上年决算减少0.1万元。其中:公务接待费0.9万元,公务用车运行费2万元。

3、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算.

4、国有资产占有情况

截至2018年末,本部门无车辆。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出248.33万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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