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财政预算

yabo体育下载手机版苗族自治县总工会2019年部门预算编制说明

yabo体育下载手机版苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:29:32 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

我单位主要职责有:

1.根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务,围绕大局,结合我县实际,指导全县工会工作。
????2、贯彻执行全国总工会、省、市总工会和县总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项工作。
????3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制定的制定;对侵犯职工合同法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。
???4、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作,建立健全调整关系、维护职工劳动权益的平等协商和集体合同制度。
???5、研究制订工会干部管理制度的培训规划,承担企事业单位及乡镇、局级工会的培训工作。承担全国劳模、省劳模和市劳模的推荐和管理工作,以及县级劳模的评选、表彰和管理工作。负责工会资产管理和经费审查、审计工作,负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作、负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。

二、机构设置情况

县总工会为全额拨款行政单位。内设5个职能股室,分别为办公室、财务室、组织宣传股、生产保护保障股、民主管理股;下设2个二级单位,分别为总工会职工俱乐部、困难职工帮扶中心。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算161.92万元。其中:经费拨款161.92万元。

2、支出预算

2019年支出预算161.92万元,其中:一般公共服务支出123.16万元、社会保障和就业支出20.09万元、医疗卫生支出8.84万元、住房保障支出9.83万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般预算公共预算拨款收入161.92万元,具体安排情况如下:

基本支出

2019年年初预算为161.92万元,系保障我单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出154.47万元,商品和服务支出7.45万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费7.45万元,与上年预算6.56万元相比增加0.89万元,主要可能因扶贫等工作增加办公费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算1.25万元,较上年决算减少0.15万元。“三公”经费的减少是本单位本着厉行节约的原则打紧开支。其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行费0.45万元。

3、政府采购预算情况

2019年没有政府采购。

4、国有资产占有情况

截至2018年末,总工会没有车辆,没有价值50万元以上通用设备。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出161.92万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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