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财政预算

yabo体育下载手机版苗族自治县公路局2019年部门预算编制说明

yabo体育下载手机版苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:30:42 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策。

2、参与拟订全县公路中长期发展规划和分年度计划;参与编制全县公路路网结构改造规划。

3、负责全县公路养护工程(公路大中修、桥隧、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等)计划编制;组织实施全县国省干线公路大中修工程;负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施。

4、核定并下达县国省干线公路年度养护任务,对县级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监督,并对县级公路建设、养护 管理进行业务指导。

5、依法承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限上报公路行政许可事项等工作。

6、指导监督全县公路行业安全生产工作;负责制定和上报危桥改造、水毁工程和安保工程等预算、方案并监督实施。

7、配合做好国省干线公路的改造和扩建工作,参与全县境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作。

8、负责全县公路行业统计、公路普查、公路路网运行监测工作;指导交通流量调查、公路数据库建设和维护。

9、承担全县公路应急突发事件处置工作;参与交通战备工作。

10、负责全县公路科学研究和新工艺、新技术、新材料、新设备推广运用工作。

11、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他事项 。

二、机构设置情况

公路管理局为全额拨款(参照公务员管理)单位。内设10个职能股室,分别为办公室、人事股、财务股、计划统计信息股、工程技术股、干线公路养护股、农村公路养护股、法规股、安全股、机械材料股,均为正股级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算1264.45万元,其中:经费拨款1264.45万元。

2、支出预算

2019年支出预算1264.45万元,其中:社会保障和就业支出132.88万元、医疗卫生与计划生育支出65.80万元、交通运输支出996.75万元、住房保障支出69.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1264.45万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为1264.45万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1121.24万元,商品和服务支出122.90万元,对个人和家庭的补助支出20.31万元。

2、项目支出

2019年年初预算数为0万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费122.90万元,比上年预算增加1.38万元。主要是加大了治理超限运输的力度,造成了费用地增加。

2、“三公”经费预算

2019“三公”经费预算9.90万元,较上年决算增加3.21万元主要原因是考虑到物价上涨的因素。其中:公务接待费3.00万元,公务用车运行费6.90万元。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额0万元。?

4、国有资产占有情况

截至2018 年末,本部门共有车辆5辆,其中:县级领导干部用车无、一般公务用车无、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是公路养护用;单位价值50 万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出1264.45万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

无编报绩效目标的项目

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

? “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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